• 中共桃源县委政法委员会

  2016年部门预算（草案）编制说明

   

  一、单位基本情况

  中共桃源县委政法委员会属行政单位。现有行政编制19名；实有在职人数14人，借调15人，退休7人。车辆编制3台，实有车辆 3台。

  二、预算收支安排

  1．预算平衡情况

  2016年预算总收入655.87万元，其中：经费拨款587.44万元，其他收入68.43万元。预算总支出655.87万元，收支平衡。

  2．预算支出分析

  2016年部门预算总支出655.87万元，其中：基本支出210.07万元，包括工资福利支出140.35万元、一般商品和服务支出50.69万元、对个人和家庭的补助支出19.03万元；项目支出445.80万元，包括专项商品和服务支出360.80万元、对个人和家庭补助支出80.00万元、其他资本性支出5万元。

  3．项目经费安排

  一般预算安排项目支出445.80万元，其中：

  （1）综治专项经费（含禁赌、维稳、原政法收入调控及政法宣传经费）40.80万元，专项用于全县综合治理等专项支出；

  （2）包干专项接待费3.00万元，专项用于包干专项接待支出；

  （3）维稳准备金128.00万元，专项用于全县维稳处突等专项支出；

  （4）县涉法涉诉受理中心工作经费12.00万元，专项用于县涉法涉诉受理中心专项支出；

  （5）县民调工作经费24.00万元，专项用于全县民调工作开展；

  （6）步行街专项经费50.00万元，专项用于步行街保稳支出；

  （7）县人口办工作经费10.00万元，专项用于人口办日常工作开展支出；

  （8）县城区治安监控摄像头光纤网络费用98.00万元，专项用于县城区治安监控摄像头光纤网络费用支出；

  （9）信访积案化解经费80万元，专项用于全县信访积案化解支出。

   

分享到：